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    2016年度中共连云港市委党校部门决算情况公开3
    信息来源:办公室  ‖  发稿作者:信息中心   ‖  发布时间:2017年7月25日  ‖  查看3069次  ‖  

    第三部分 中共连云港市委党校2016年度部门决算情况说明

       一、 收入支出决算总体情况说明
       中共连云港市委党校2016年度收入总计1910.77万元,与上年相比增加447.37万元。增加30.57%。主要原因是,养老保险调资补差带来人员经费财政拨款数增加。支出总计1915.77万元,与上年相比增加457.37万元。增加31.36%。主要原因是,养老保险调资补差带来人员经费支出增加。其中:
      (一)收入总计1910.77万元。包括:
       1、财政拨款1910.77万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加447.37万元。增加30.57%。主要原因是,养老保险调资补差带来人员经费财政拨款数增加。
       2、其他收入0万元,为单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”等之外取得的收入以外的各项收入,与上年相比减少了173.47万元,减少100%。主要原因是该项收入是财政用于调整指标金额。
        3、年初结转和结余5万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费、办公经费等。
       (二)支出总计1915.77万元。包括:
        1.一般公共服务支出370.75万元,主要用于绩效奖、公车改革补贴、增人增资经费。与上年相比增加了370.75万元,增长100%。主要原因是该项支出是财政调整指标金额。
        2. 教育支出1447.06万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费、办公经费、开展干部培训、教育管理活动所发生的基本支出。与上年相比增加252.83万元,增加21.17%。主要原因是养老保险调资补差带来人员经费增加。
        3.科学技术支出3万元,主要用于我校基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务等项目支出。与上年相比减少1万元,减少25%。主要原因是2016年课题申报数量减少。
        4.住房保障支出94.97万元,为我校住房公积金、住房补贴和提租补贴等基本支出。与上年相比增加18.04万元,增长23.45%。主要原因是工资基数调整增加,公积金、住房补贴和提租补贴提高。
        5、国债还本付息支出0万元,主要用于国债还本付息支出。与上年相比减少173.47万元,减少100%。主要原因是该项今年未用该项指标支出。
        二、收入决算情况说明
        中共连云港市委党校本年收入1910.77万元,其中财政拨款收入1910.77万元,占100%。
        图1:收入决算图
     

        三、支出决算情况说明
         中共连云港市委党校本年支出1915.77万元,其中基本支出1915.77万元,占100%。
        图2:支出决算图
     

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
        中共连云港市委党校2016年财政拨款收入总决算1910.77万元,支出总决算1915.77万元。收入与上年相比,与上年相比增加447.37万元。增加30.57%。主要原因是,养老保险调资补差带来人员经费财政拨款数增加。支出与上年相比增加457.37万元。增加31.36%。主要原因是,养老保险调资补差带来人员经费支出增加。
        五、财政拨款支出决算情况说明
        财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共连云港市委党校2016年财政拨款支出1915.77万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加457.37万元。增加31.36%。主要原因是,养老保险调资补差带来人员经费支出增加。
        中共连云港市委党校2016年度财政拨款支出年初预算为1478.37万元,支出决算为1915.77万元,完成年初预算的129.59%。决算数大于年初预算的主要原因是,养老保险调资补差带来人员经费支出增加及增人增资带来经费增加等。
       (一)教育支出(类)
        1.教育支出年初预算为1383.4万元,支出决算为1447.06万元,完成年初预算的104.60%。决算数大于预算数的主要原因是财政调整指标,教育支出其中370.75万元在一般公共服务支出。
        六、财政拨款基本支出决算情况说明
        中共连云港市委党校2016年度财政拨款基本支出1915.77万元,其中:
       (一)人员经费1578.24万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
        (二)公用经费337.53万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
        七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共连云港市委党校2016年一般公共预算财政拨款支出1915.77万元,与上年相比增加财政拨款支出增加457.37万元。增加31.36%。主要原因是,养老保险调资补差带来人员经费支出增加。
         中共连云港市委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1478.37万元,支出决算为1915.77万元,完成年初预算的129.59%。决算数大于年初预算的主要原因是,养老保险调资补差带来人员经费支出增加及增人增资带来经费增加等。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    中共连云港市委党校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1915.77万元,其中:
        (一)人员经费1578.24万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
        (二)公用经费337.53万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
          九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
    中共连云港市委党校2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出,公务接待费支出0.36万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
         1.公务接待费0.36万元。其中:
        (1)国内公务接待支出0.36万元,完成预算的54.55%,决算数小于预算数的主要原因出台八项规定,厉行节约,节俭开支。国内公务接待主要为接待兄弟党校来人等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待2批次,20人次。主要为接待兄弟党校来人等。
    中共连云港市委党校2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.32万元,完成预算的430.30%,决算数大于预算数的主要原因是突发性、政策性和业务性的培训较多,其中:为业务培训3万元,党性学习0.59万元,拓展训练1.28万元。2016年度全年组织培训20个,组织培训112人次。主要为拓展训练师培训、女职工素质培训、党性教育培训、职工技能培训。
        十、其他重要事项的情况说明
       (一)机关运行经费支出决算情况说明
        2016年本部门机关运行经费支出337.53万元,比2015年增长156.27万元,增长86.21%。主要原因是:1、2015年度部分电费在项目中列支,2016年度全在在基本支出列支;2、教学楼主体、校园路面、学院宾馆等进入维休期,造成维修费用的大幅提高。
       (三)国有资产占用情况
       截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上的大型设0套。

       第四部分 名词解释

       一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
       二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
       三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
       四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
       六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
       七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
       八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
       九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
       十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
       十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
       十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
       十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
       十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
       十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
       十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

                  
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